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Encontre compras públicas, resultados, contratos e fornecedores

Consulte um índice materializado de licitações, resultados e itens homologados, contratos, órgãos, mercados, fornecedores PJ, municípios e estados sem executar buscas pesadas no catálogo operacional.

Quando a fonte de itens atende ao SLO, descrições de itens ainda sem resultado também ajudam a localizar a licitação correspondente. O filtro “Itens homologados” continua restrito a itens com resultado publicado.

Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP. Metodologia e limitações.

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Busca por “Sapezal”

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Busca por “Sapezal”

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF N° 018/2026/ JSA/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ENVIO DE SINAL DE VÍDEO AO CANAL DE TELEVISÃO DESTA CASA DE LEIS

A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE CILINDRO DR219CL PARA IMPRESSORA BROTHER L3240CDW, LOTADA NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AO ENVIO DE SINAL PARA O CANAL DE TELEVISÃO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ESPECIFICAMENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ELEVAÇÃO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E AO BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES.

VALOR EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE ELEVAÇÃO DO PORTÃO DOS FUNDOS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.

VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13KG, 4 UNIDADES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 04/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BROGES, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 001/2026/DC/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 014/2026/HRP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 04/2026/MHS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 2.400 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA, SENDO 10 (DEZ) LAVAGENS PARA CADA VEÍCULO, PLACAS QBL6A46, SPT0I89 E SPS5H53, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA LOTADA NA CONTROLADORIA INTERNA PERTENCENTE AO QUADRO DE SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.834/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS PERTENCENTES AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.834/2025.