Contrato ou empenho nº 85367
Dados do contrato ou empenho
- Id do contrato no PNCP
- 01067131000159-2-000347/2026
- Id da contratação relacionada
- 01067131000159-1-000345/2026
- Assinatura
- Início da vigência
- Fim da vigência
Objeto
CONTABILIZA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 750,00
Valor global
Fornecedor
D.O.S - INFORMATICA LTDA
CNPJ 73.462.368/0001-45
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