Contrato ou empenho nº 20602
Dados do contrato ou empenho
- Id do contrato no PNCP
- 01131713000157-2-000510/2026
- Id da contratação relacionada
- 01131713000157-1-000175/2026
- Assinatura
- Início da vigência
- Fim da vigência
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS COLORIDAS PARA REPOSICAO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
R$ 169,00
Valor global
Fornecedor
42.855.811 PAULO VITOR DOS SANTOS FERREIRA
CNPJ 42.855.811/0001-14
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