Contrato ou empenho nº 003854
Dados do contrato ou empenho
- Id do contrato no PNCP
- 01613067000164-2-001479/2026
- Id da contratação relacionada
- 01613067000164-1-001409/2026
- Assinatura
- Início da vigência
- Fim da vigência
Objeto
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na ESF Sao Jose Rede Bem Cuidar orcado pela SMSMA
R$ 95,55
Valor global
Fornecedor
MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
CNPJ 07.938.690/0001-73
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