Contrato ou empenho nº 116937
Dados do contrato ou empenho
- Id do contrato no PNCP
- 04244525000123-2-000508/2026
- Id da contratação relacionada
- 04244525000123-1-000159/2026
- Assinatura
- Início da vigência
- Fim da vigência
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA IMPRESSORAS DO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
R$ 6.794,20
Valor global
Fornecedor
UNINK COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ 22.934.233/0001-02
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