Contrato ou empenho nº 12.SAS.PD
Dados do contrato ou empenho
- Id do contrato no PNCP
- 07598709000180-2-000085/2026
- Id da contratação relacionada
- 07598709000180-1-000116/2026
- Assinatura
- Início da vigência
- Fim da vigência
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS–CE.
R$ 62.690,00
Valor global
Fornecedor
DUNORTE DISTRIBUIDORA, SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ 11.049.892/0001-31
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