Contrato ou empenho nº 2026.04.24.002 - 03
Dados do contrato ou empenho
- Id do contrato no PNCP
- 07673106000103-2-000121/2026
- Id da contratação relacionada
- 07673106000103-1-000071/2026
- Assinatura
- Início da vigência
- Fim da vigência
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051601/2025-SRP GERENCIADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE
R$ 290.868,50
Valor global
Fornecedor
MULTI GRAFICA LTDA
CNPJ 19.769.945/0001-09
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