Contrato ou empenho nº 223

Dados do contrato ou empenho

Id do contrato no PNCP

13913363000160-2-000193/2026

Id da contratação relacionada

13913363000160-1-000240/2026

Assinatura

18/09/2026

Início da vigência

18/09/2026

Fim da vigência

17/12/2026

Objeto

O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, COM FORNECIMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, NO ONIBUS VOLARE FLY 40 E-EURO 6, PLACA SKL4B30, CHASSE Nº 93PB84936SS50505905, INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON-BA PAR ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SALVADOR-BA, na forma e nas condições estabelecidas na Proposta. ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA UND QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Anel de Vedação Euro 6 UND 01 R$ 119,06 R$ 119,06 02 Aparelho diagnóstico SER 01 R$ 850,00 R$ 850,00 03 Bomba arla- Suplly UND 01 R$ 18.702,47 R$ 18.702,47 04 Filtro de bocal- euro 6 UND 01 R$ 1.984,96 R$ 1.984,96 05 Filtro sucção arla euro 6 UND 01 R$ 2.666,53 R$ 2.666,53 06 Limpa contato spray 300ml UND 01 R$ 44,37 R$ 44,37 07 Limpeza sistema arla SER 08 R$ 298,00 R$ 2.384,00 08 Subst. Bomba arla SER 03 R$ 289,00 R$ 894,00 09 Tubo de retorno combustível euro 6 c/ válvula unidirecional UND 01 R$ 3.486,41 R$ 3.486,41 10 Arla/ Ureia 32 UND 01 R$ 126,90 R$ 126,90 TOTAL R$ 31.258,70 1.1. O valor total descrito como disponível para contratação refere-se ao valor do serviço, objeto do contrato. 1.2. O objeto desta Dispensa deverá ser executado em conformidade com as especificações constantes da Proposta, correndo por conta da CONTRATADA as despesas necessárias à sua execução, em especial as relativas a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato. 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 1.3.1. A Proposta da contratada; 1.3.2. Eventuais anexos dos documentos supracitados.