Contrato ou empenho nº 116624
Dados do contrato ou empenho
- Id do contrato no PNCP
- 44318534000136-2-000301/2026
- Id da contratação relacionada
- 44318534000136-1-000151/2026
- Assinatura
- Início da vigência
- Fim da vigência
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
R$ 5.030,30
Valor global
Fornecedor
UNINK COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ 22.934.233/0001-02
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