SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-ES
Aquisição de materiais de consumo (72 litros de álcool em gel; 72 unidades de frascos de detergente líquido - 500ml cada; 18 unidades de galões de sabonete líquido - 5 litros cada; 72 unidades de desinfetante - 500 ml cada; e 06 caixas de copos descartáveis de 200 ml) para atender a contraprestação da Superintendência da SPU no Acordo de Cooperação Técnico nº39/2025, firmado com a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.
Leve o contexto desta oportunidade para seu funil privado e organize os próximos passos.
AQUISIÇÃO DE 72 UNIDADES DE FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML - CONFORME ITEM 02 DA DISPENSA ELETRÔNICA 183/2026, UASG 170100, PROCESSO 10154.013107/2026-65. EM ATENDIMENTO A SPU/ES. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PIETRANGELO DE BIASE, 56, 7º ANDAR, CENTRO DE VITÓRIA/ES.
Valor global: R$ 231,12
AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES DE GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO,5 LITROS E 72 UNIDADES DE DESINFETANTE COM 500 ML CADA - CONFORME ITENS 03 E 04 DA DISPENSA ELETRÔNICA 183/2026, UASG 170100, PROCESSO 10154.013107/2026-65. EM ATENDIMENTO A SPU/ES. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PIETRANGELO DE BIASE, 56, 7º ANDAR, CENTRO DE VITÓRIA/ES.
Valor global: R$ 518,40
AQUISIÇÃO DE 72 LITROS DE ÁLCOOL – CONFORME ITEM 01 DA DISPENSA ELETRÔNICA 183/2026, UASG 170100, PROCESSO 10154.013107/2026-65. EM ATENDIMENTO A SPU/ES. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PIETRANGELO DE BIASE, 56, 7º ANDAR, CENTRO DE VITÓRIA/ES.
Valor global: R$ 576,72
AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML - CONFORME ITEM 05 DA DISPENSA ELETRÔNICA 183/2026, UASG 170100, PROCESSO 10154.013107/2026-65. EM ATENDIMENTO A SPU/ES. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PIETRANGELO DE BIASE, 56, 7º ANDAR, CENTRO DE VITÓRIA/ES.
Valor global: R$ 744,00