Busca global

Encontre compras públicas, resultados, contratos e fornecedores

Consulte um índice materializado de licitações, resultados e itens homologados, contratos, órgãos, mercados, fornecedores PJ, municípios e estados sem executar buscas pesadas no catálogo operacional.

Quando a fonte de itens atende ao SLO, descrições de itens ainda sem resultado também ajudam a localizar a licitação correspondente. O filtro “Itens homologados” continua restrito a itens com resultado publicado.

Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP. Metodologia e limitações.

Resultados

Busca por “02215275000178”

162 resultados

Encontre compras públicas, resultados, contratos e fornecedores

Busca por “02215275000178”

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEG

SOLICITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA BALSA ALICE, A QUAL NECESSITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FREQUÊNCIA, DEVIDO AO SEU USO DIÁRIO E CONTÍNUO NO TRANSPORTE DE PESSOAS E VEÍCULOS NA TRAVES

SOLICITA-SE A COMPRA DE TAIS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTO SERRA 60 , PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS PARA GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO.

SOLICITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE TROCA DE PEÇAS NA PATROL 120K. A QUAL NECESSITA DA TROCA DE LÂMINAS, TENDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA. MAQUINA PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL

SOLICITO A COMPRA DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O CAMINHÃO VOLKS PAC2 26280 PLACA ONX 5781, QUE VEM NECESSITANDO DOS MESMOS COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. RESSALTA-SE QUE

SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇA. PARA MANUTENÇÃO DA MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PRV 0573, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIP

SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO DA MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PRV 0603, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (COORDENADORIA EXECU

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) VEICULO: ONIBUS VOLARE - PLACA: RCJ9B39. CONFORME, DOCUM

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA QTR0164. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. |

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA EMPRESA NUCLEO GOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DO CMDCA, CONFORME DOCUMENTO AN

AQUISIÇÃO DE TENIS ESPORTIVO COM PLACA DE GRAFENO,DESTINADOS AO USO DE BOMBEIROS MILITARES DA 1º CIBM MINAÇU DURANTE O TREINAMENTO FISICO DIÁRIO ,VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO ,CONFORTO E PREVENÇÃO Á LESÕES.

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA NO VALOR DE R$ 884,05, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. CONTA : 24161-X. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS.

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUILOMBOLA GUILHERME CARVALHO GUDINHO, NO VALOR TOTAL DE: R

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI PROFESSORA MARIA VERÔNICA MESQUITANO VALOR TOTAL DE: R$ 2.804,

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUILOMBOLA GUILHERME CARVALHO GUDINHO, NO VALOR TOTAL DE:

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUILOMBOLA GUILHERME CARVALHO GUDINHO, NO VALOR TOTAL DE:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 40.14/2026/ PROC. N° 202600005009697

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS NO VALOR DE R$ 1.566,28. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL B

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA GLAWSON ANTONNI BARBOSA DE SOUZA, CPF: 051.454.136-96, DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME